Une seule plateforme pour piloter le département

À propos du Conseil départemental de la Creuse

Le Conseil départemental de la Creuse (23) est un département hyper rural. À travers ses différentes missions, sa vocation est de travailler à l'habitabilité du territoire.

À l'arrivée de sa chargée du pilotage des données stratégiques en octobre 2022, la collectivité ne disposait d'aucun outil de contrôle de gestion : les données circulaient par fichiers Excel, sans centralisation possible. Le département s'appuie désormais sur trois solutions Manty : Décision pour ses tableaux de bord, Prospective RH pour le pilotage de la masse salariale, et Budget pour sa préparation budgétaire.

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Intervenants

• Philippe Bombardier, Directeur Général des Services, Conseil départemental de la Creuse
• Gwenaëlle Masson, Chargée du pilotage des données stratégiques, mission évaluation et performance, Conseil départemental de la Creuse

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Quelle était la situation avant Manty ?

Gwenaëlle Masson : Je suis arrivée en octobre 2022, il n'y avait pas du tout d'outils de contrôle de gestion. Du coup, des échanges de fichiers Excel, et pas du tout d'outils qui pouvaient centraliser toutes ces données et permettre de faire des indicateurs.

Philippe Bombardier : On essayait de faire des extractions Excel sur les différents outils métiers de la collectivité. Il pouvait y avoir plusieurs types d'extractions et, au final, parfois des incohérences dans les chiffres. Et au-delà de ça, c'étaient des versions très, très chronophages.

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Pourquoi avoir choisi Manty Décision ?

Gwenaëlle Masson : Le premier bénéfice, c'est d'avoir accès à la donnée immédiatement. Il n'y a plus besoin d'aller extraire la donnée du logiciel, de regarder si l'on a bien tout, si on a oublié telle donnée pour relancer une extraction. Là, la donnée est accessible, on n'a pas besoin de la retraiter.

Par exemple, ma collègue de la direction des collèges gère pas mal d'agents disséminés dans 18 collèges sur tout le territoire de la Creuse. Le suivi RH était un petit peu compliqué. On leur a montré un tableau de bord spécifique de suivi RH collège, avec des indicateurs par collège. Maintenant, ils y ont vraiment accès tous les jours : s'ils veulent, ils peuvent aller voir combien ils ont d'agents arrêtés, des choses comme ça.

Philippe Bombardier : C'est facile de se connecter et d'aller regarder. Nous, en comité de direction générale, une fois par mois, on check les tableaux de bord directions générales. Ça nous permet d'identifier s'il y a des problématiques ou pas, des glissements.

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« En comité de direction générale, une fois par mois, on check les tableaux de bord. Ça nous permet d'identifier s'il y a des problématiques, des glissements. »
Philippe Bombardier, Directeur Général des Services, Conseil départemental de la Creuse

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Comment pilotez-vous la masse salariale avec Manty ?

Philippe Bombardier : On utilise beaucoup Manty Prospective RH quand il s'agit de faire des choix. Quand un poste se libère, est-ce qu'on le remplace ou pas ? Est-ce qu'on décale ? Au moins, on peut appuyer nos décisions sur des éléments objectifs.

Gwenaëlle Masson : Pour le suivi de la masse salariale 2026, grâce à Manty Prospective RH, on va pouvoir suivre la masse salariale par direction. Pour la préparation budgétaire 2026, on va déterminer une certaine enveloppe pour chaque direction, et on va pouvoir mettre un suivi avec une jauge : là, pour 2026, cette enveloppe, maintenant, vous en êtes à tant.

C'est aussi une demande de la direction générale et de la DRH de suivre spécifiquement les non-permanents, tout ce qui est remplaçant, saisonnier. Chaque direction va avoir une enveloppe précise, qu'on mesure ensuite avec une jauge, en faisant attention à ne pas dépasser.

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« Quand un poste se libère, est-ce qu'on le remplace ou pas ? Au moins, on peut appuyer nos décisions sur des éléments objectifs. »
Philippe Bombardier, Directeur Général des Services, Conseil départemental de la Creuse

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Pourquoi avoir choisi Manty Budget pour votre préparation budgétaire ?

Gwenaëlle Masson : Pour l'exercice 2025, la préparation a été assez compliquée, entre les échanges de fichiers Excel, les modifications et les allers-retours entre la direction des finances et les directions métiers. La direction générale voulait absolument que ça ne se reproduise pas. On avait eu plusieurs fois une présentation de Manty Budget, donc on savait que cette saisie centralisée permettait d'éradiquer un peu tous ces problèmes. Et ça permet aussi de responsabiliser les directions sur leur préparation budgétaire : là, c'est eux qui vont saisir.

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Quel est l'avantage d'avoir les 3 solutions Manty ?

Gwenaëlle Masson : L'avantage, c'est d'avoir une seule et même plateforme où il y a toutes les données, mais où on peut les piloter et les faire parler avec les différents modules. C'est quelque chose de très, très bénéfique.

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